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  4. Liquidação Nº 05010030.012
Dados do Empenho:

Número:05010030

Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.078.570,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 681.429,19

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010030.012

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 272.875,98

Valor Líquido: R$ 244.840,53

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 272.875,981,00R$ 272.875,98
Total BrutoR$ 272.875,98
Total LiquidoR$ 272.875,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSReterR$ 26.392,29
IRRFReterR$ 1.643,16
Total das Retenções: R$ 28.035,45
Total Pago: R$ 272.875,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606034926/06/2026R$ 272.875,98