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- Liquidação Nº 23010001.004
Número:23010001
Valor Total do Empenho:R$ 3.160.738,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.803.332,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357.406,18
Número:05.002/2025-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.090.638,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.22.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28
Valor Empenhado:R$ 11.874.812,05
Saldo a empenhar:R$ 215.826,23
Liquidação: 23010001.004
Liquidada em: 07/07/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3112
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 614.685,26
Valor Líquido: R$ 543.074,43
Competência: Maio/2026
Data de Solicitação 26/06/2026
Histórico:
12 MEDICAO - PERIODO 01/05/2026 A 22/05/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97008 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. (MÊS) | R$ 402.850,48 | 1,00 | R$ 402.850,48 | |
| #97010 | LIMPEZA PUBLICA (MÊS) | R$ 180.951,43 | 1,00 | R$ 180.951,43 | |
| #97012 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) | R$ 30.883,35 | 1,00 | R$ 30.883,35 | |
| Total Bruto | R$ 614.685,26 | ||||
| Total Liquido | R$ 614.685,26 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/06/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 830644973
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 368.811,16 | 5,00% | R$ 18.440,56 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 215.139,84 | 11,00% | R$ 23.665,38 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 614.685,26 | 4,80% | R$ 29.504,89 |