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  4. Liquidação Nº 02060019.001
Dados do Empenho:

Número:02060019

Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.697,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.302,70

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Dados da Licitação:

Número:05.004/2026-CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.288.342,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.288.342,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:05.02.06.26.001

Valor Total do Contrato:R$ 2.288.342,91

Valor Empenhado:R$ 2.288.342,90

Saldo a empenhar:R$ 0,01

Mais Detalhes

Liquidação: 02060019.001

Liquidada em: 03/07/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA (11.757.747/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 245

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 74.697,30

Valor Líquido: R$ 71.560,01

Competência: Junho/2026

Dados da Obra
Obra: 0004.26 - REFORMA DA ARENINHA DO JEREISSATI II

Medição: 1 / Período - 09/06/2026 a 01/07/2026 / Art: CE20261907343

Data de Solicitação 03/07/2026

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Areninha do Jereissati II, no Município de Pacatuba/CE, conforme MAPP 2413.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#106957CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DA REFORMA DA ARENINHA DO JEREISSATI II, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE (SERVIÇO)R$ 74.697,301,00R$ 74.697,30
Total BrutoR$ 74.697,30
Total LiquidoR$ 74.697,30
NÚMERO DA NOTA: 245

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/07/2026

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 230440012117577470001050000000002456070425835091

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 74.697,303,00%R$ 2.240,92
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 74.697,301,20%R$ 896,37
Total das Retenções: R$ 3.137,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0307003203/07/2026R$ 74.697,30