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- Liquidação Nº 02020015.004
Número:02020015
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:02.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 147.420,00
Valor Empenhado:R$ 70.000,00
Saldo a empenhar:R$ 77.420,00
Liquidação: 02020015.004
Liquidada em: 10/07/2026Unidade Gestora:
02 - GABINETE DA PREFEITAFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2952376
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.395,65
Valor Líquido: R$ 3.395,65
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 03/07/2026
Histórico:
Liquidação referente aos serviços especializado para intermediação, administração e gerenciamento do fornecimento de combustíveis por meio de sistema de cartão magnético para atender as demandas da frota do Gabinete da Prefeita Municipal de Pacatuba, no mês de junho de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98353 | GABINETE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 3.395,65 | 1,00 | R$ 3.395,65 | |
| Total Bruto | R$ 3.395,65 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.395,65 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total