- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 15050001.002
Número:15050001
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.153.200,00
Valor Empenhado:R$ 1.036.020,74
Saldo a empenhar:R$ 117.179,26
Liquidação: 15050001.002
Liquidada em: 10/07/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2952373
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.369,53
Valor Líquido: R$ 13.049,10
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 07/07/2026
Histórico:
liquidação da fatura de nº 2952373Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98355 | EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 16.369,53 | 1,00 | R$ 16.369,53 | |
| Total Bruto | R$ 16.369,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.369,53 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total