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- Liquidação Nº 05010190.007
Número:05010190
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 421,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.578,59
Liquidação: 05010190.007
Liquidada em: 30/06/2026Unidade Gestora:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 119,43
Valor Líquido: R$ 119,43
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 30/06/2026
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11136 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 119,43 | 1,00 | R$ 119,43 | |
| Total Bruto | R$ 119,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 119,43 | ||||