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- Liquidação Nº 01060058.001
Número:01060058
Valor Total do Empenho:R$ 45.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.532,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67,38
Liquidação: 01060058.001
Liquidada em: 13/07/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 25.151,60
Valor Líquido: R$ 15.048,29
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 13/07/2026
Histórico:
Liquidação referente às despesas com verbas rescisórias de servidores operacionais temporários, competência 06/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 25.151,60 | 1,00 | R$ 25.151,60 | |
| Total Bruto | R$ 25.151,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.151,60 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | Pagar/Recolher | R$ 9.257,50 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 102,66 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 743,15 |
Total das Retenções: R$ 10.103,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total