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- Liquidação Nº 01060065.001
Número:01060065
Valor Total do Empenho:R$ 6.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.809,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90,30
Liquidação: 01060065.001
Liquidada em: 13/07/2026Unidade Gestora:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 6.809,70
Valor Líquido: R$ 3.323,15
Competência: Julho/2026
Data de Solicitação 13/07/2026
Histórico:
Liquidação referente às despesas com verbas rescisórias de servidor(es) temporario(s) lotado(s) na Secretaria de Administração, competência 06/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 6.809,70 | 1,00 | R$ 6.809,70 | |
| Total Bruto | R$ 6.809,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.809,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | Pagar/Recolher | R$ 3.237,50 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 249,05 |
Total das Retenções: R$ 3.486,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total