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- Liquidação Nº 01070022.001
Número:01070022
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 178.402,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.597,86
Liquidação: 01070022.001
Liquidada em: 24/07/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 178.402,14
Valor Líquido: R$ 159.212,05
Competência: Julho/2026
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2026
Data de Solicitação 24/07/2026
Histórico:
REF FOPAG COMISSIONADOS - FMAS - JULHO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 178.402,14 | 1,00 | R$ 178.402,14 | |
| Total Bruto | R$ 178.402,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 178.402,14 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 387,74 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 654,30 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 16.578,50 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.569,55 |
Total das Retenções: R$ 19.190,09
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total