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  4. Liquidação Nº 01070023.001
Dados do Empenho:

Número:01070023

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.092,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 181.907,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070023.001

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 118.092,86

Valor Líquido: R$ 106.013,53

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG TEMPORÁRIOS JUL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 118.092,861,00R$ 118.092,86
Total BrutoR$ 118.092,86
Total LiquidoR$ 118.092,86
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 12.079,33
Total das Retenções: R$ 12.079,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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