1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010067.008
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.058.567,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 941.432,78

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 266.871,02

Valor Líquido: R$ 181.357,64

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 266.871,021,00R$ 266.871,02
Total BrutoR$ 266.871,02
Total LiquidoR$ 266.871,02
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 6.910,44
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 5.103,43
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 165,10
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.227,48
FALTASPagar/RecolherR$ 572,59
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 22.270,10
IRRFPagar/RecolherR$ 18.448,72
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 85.513,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.