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  4. Liquidação Nº 04050037.005
Dados do Empenho:

Número:04050037

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 274.462,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 225.537,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050037.005

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 127.157,45

Valor Líquido: R$ 84.828,41

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 127.157,451,00R$ 127.157,45
Total BrutoR$ 127.157,45
Total LiquidoR$ 127.157,45
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 4.438,14
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 9.576,55
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 296,01
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 15.675,61
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 12.310,31
Total das Retenções: R$ 42.329,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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