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- Liquidação Nº 01070024.001
Número:01070024
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.102,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.897,85
Liquidação: 01070024.001
Liquidada em: 24/07/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 23.102,15
Valor Líquido: R$ 18.911,73
Competência: Julho/2026
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2026
Data de Solicitação 24/07/2026
Histórico:
REF.FOPAG COMISSIONADOS JUL/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 23.102,15 | 1,00 | R$ 23.102,15 | |
| Total Bruto | R$ 23.102,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.102,15 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 2.673,01 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.517,41 |
Total das Retenções: R$ 4.190,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total