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- Liquidação Nº 01040017.005
Número:01040017
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 215.029,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.970,88
Liquidação: 01040017.005
Liquidada em: 24/07/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 54.921,77
Valor Líquido: R$ 38.210,64
Competência: Julho/2026
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2026
Data de Solicitação 24/07/2026
Histórico:
REF. JULHO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 54.921,77 | 1,00 | R$ 54.921,77 | |
| Total Bruto | R$ 54.921,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 54.921,77 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 1.133,59 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 3.299,78 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 3.488,29 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 29,66 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 119,60 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 7.577,95 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 1.062,26 |
Total das Retenções: R$ 16.711,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total