1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010070.008
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 766.180,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 833.819,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 100.865,00

Valor Líquido: R$ 87.987,53

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG COMISSIONADO JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 100.865,001,00R$ 100.865,00
Total BrutoR$ 100.865,00
Total LiquidoR$ 100.865,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 179,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 9.338,06
IRRFPagar/RecolherR$ 3.359,87
Total das Retenções: R$ 12.877,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.