1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010037.008
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 465.783,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 434.216,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010037.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 61.290,34

Valor Líquido: R$ 35.845,24

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF. JULHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 61.290,341,00R$ 61.290,34
Total BrutoR$ 61.290,34
Total LiquidoR$ 61.290,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.065,18
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 8.373,47
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 4.607,55
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 34,40
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 205,73
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 8.385,87
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 2.772,90
Total das Retenções: R$ 25.445,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.