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  4. Liquidação Nº 05010102.007
Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.243.498,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 756.502,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010102.007

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 189.981,20

Valor Líquido: R$ 108.839,36

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 189.981,201,00R$ 189.981,20
Total BrutoR$ 189.981,20
Total LiquidoR$ 189.981,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.953,38
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 12.419,93
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 648,54
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 31.163,84
FALTASPagar/RecolherR$ 3.393,29
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.334,24
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 23.580,55
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 453,88
IRRFPagar/RecolherR$ 2.788,99
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 405,20
Total das Retenções: R$ 81.141,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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