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  4. Liquidação Nº 05010096.008
Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.867.975,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006.024,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010096.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 380.610,80

Valor Líquido: R$ 258.770,11

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 380.610,801,00R$ 380.610,80
Total BrutoR$ 380.610,80
Total LiquidoR$ 380.610,80
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 27.736,93
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.894,86
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 41.288,03
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 1.167,12
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.332,36
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 22.694,00
IRRFPagar/RecolherR$ 1.412,85
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 3.282,12
Total das Retenções: R$ 121.840,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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