- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01060035.003
Número:01060035
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.877,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.122,72
Liquidação: 01060035.003
Liquidada em: 24/07/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 36.254,32
Valor Líquido: R$ 29.106,89
Competência: Julho/2026
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2026
Data de Solicitação 24/07/2026
Histórico:
REF. JULHO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 36.254,32 | 1,00 | R$ 36.254,32 | |
| Total Bruto | R$ 36.254,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 36.254,32 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 3.672,40 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 3.475,03 |
Total das Retenções: R$ 7.147,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total