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- Liquidação Nº 05010035.029
Número:05010035
Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78
Valor Total Liquidado:R$ 16.592.578,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.358.645,71
Liquidação: 05010035.029
Liquidada em: 24/07/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 922.254,11
Valor Líquido: R$ 824.185,37
Competência: Julho/2026
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/07/2026
Data de Solicitação 24/07/2026
Histórico:
REF. JULHO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 922.254,11 | 1,00 | R$ 922.254,11 | |
| Total Bruto | R$ 922.254,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 922.254,11 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 691,62 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 684,08 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 76,95 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 91.013,36 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 5.602,73 |
Total das Retenções: R$ 98.068,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total