1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010100.008
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.938.723,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.365.276,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 260.329,32

Valor Líquido: R$ 182.509,62

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF.FOPAG EFETIVOS JUL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 260.329,321,00R$ 260.329,32
Total BrutoR$ 260.329,32
Total LiquidoR$ 260.329,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 2.117,65
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 14.644,77
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 21.657,39
FALTASPagar/RecolherR$ 3.205,92
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.463,43
IRRFPagar/RecolherR$ 6.546,77
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 769,88
Total das Retenções: R$ 77.819,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.