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  4. Liquidação Nº 05010098.008
Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.461.644,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.538.355,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010098.008

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 498.459,32

Valor Líquido: R$ 352.848,54

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

ref.fopag efetivos jul/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 498.459,321,00R$ 498.459,32
Total BrutoR$ 498.459,32
Total LiquidoR$ 498.459,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.012,31
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 21.699,56
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.061,23
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 19.716,10
FALTASPagar/RecolherR$ 6.495,76
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 384,29
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 54.572,07
IRRFPagar/RecolherR$ 40.385,82
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 283,64
Total das Retenções: R$ 145.610,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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