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- Liquidação Nº 10070010.001
Número:10070010
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 522.796,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 477.203,94
Número:03.007/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.819.855,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.10.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 5.819.855,76
Valor Empenhado:R$ 5.110.074,38
Saldo a empenhar:R$ 709.781,38
Liquidação: 10070010.001
Liquidada em: 31/07/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 64
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 195.775,82
Valor Líquido: R$ 191.860,30
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 17/07/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 01060070, PARA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. REF. JUN/2026. NF Nº 64.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98396 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO) | R$ 195.775,82 | 1,00 | R$ 195.775,82 | |
| Total Bruto | R$ 195.775,82 | ||||
| Total Liquido | R$ 195.775,82 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/07/2026
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 230765012186474760001840000000006426078373026388
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 195.775,82 | 2,00% | R$ 3.915,52 |