- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02120100.003
Número:02120100
Valor Total do Empenho:R$ 732.121,48
Valor Total Liquidado:R$ 732.121,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02120100.003
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 680
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 319.335,29
Valor Líquido: R$ 319.335,29
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Data de Solicitação 27/12/2024
Histórico:
Inscricao em Restos a Pagar Processado - NF 680 [RP-LIQ-PROC-7962-9800]Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 319.335,29 | 1,00 | R$ 319.335,29 | |
| Total Bruto | R$ 319.335,29 | ||||
| Total Liquido | R$ 319.335,29 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 680
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/12/2024
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total