1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010027.001
Dados do Empenho:

Número:05010027

Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 304.179,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.004.820,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010027.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 154.344,55

Valor Líquido: R$ 137.964,74

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - ADM - COMISSIONADOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 154.344,551,00R$ 154.344,55
Total BrutoR$ 154.344,55
Total LiquidoR$ 154.344,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTAS DE TRANSITOReterR$ 221,86
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 13.291,23
IRRFPagar/RecolherR$ 2.866,72
Total das Retenções: R$ 16.379,81
Total Pago: R$ 154.344,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801013028/01/2026R$ 154.344,55