1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010104.001
Dados do Empenho:

Número:05010104

Valor Total do Empenho:R$ 247.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.873,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 223.626,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010104.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.492,88

Valor Líquido: R$ 8.432,25

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SEGURANÇA - DEFESA CIVIL EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.492,881,00R$ 11.492,88
Total BrutoR$ 11.492,88
Total LiquidoR$ 11.492,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 705,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 305,06
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 1.124,90
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 924,77
Total das Retenções: R$ 3.060,63
Total Pago: R$ 11.492,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801005628/01/2026R$ 11.492,88