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  4. Liquidação Nº 05010059.002
Dados do Empenho:

Número:05010059

Valor Total do Empenho:R$ 670.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 243.318,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427.481,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010059.002

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 120.134,23

Valor Líquido: R$ 81.450,93

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - SEGURANÇA - EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 120.134,231,00R$ 120.134,23
Total BrutoR$ 120.134,23
Total LiquidoR$ 120.134,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 2.639,95
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 7.244,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 296,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 16.288,70
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 12.181,72
Total das Retenções: R$ 38.683,30
Total Pago: R$ 120.134,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801006628/01/2026R$ 120.134,23