1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010035.003
Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 3.355.305,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.595.918,77

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010035.003

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 606.477,56

Valor Líquido: R$ 558.620,82

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

Competência Janeiro/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 606.477,561,00R$ 606.477,56
Total BrutoR$ 606.477,56
Total LiquidoR$ 606.477,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
FALTASPagar/RecolherR$ 1.026,60
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 46.830,14
Total das Retenções: R$ 47.856,74
Total Pago: R$ 606.477,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801030028/01/2026R$ 606.477,56