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- Liquidação Nº 05010105.001
Número:05010105
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.359,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.640,79
Liquidação: 05010105.001
Liquidada em: 26/01/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 23.449,21
Valor Líquido: R$ 17.097,12
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 05/01/2026
Histórico:
FOPAG - SAÚDE - VIGILÂNCIA EFETIVOS - 01/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 23.449,21 | 1,00 | R$ 23.449,21 | |
| Total Bruto | R$ 23.449,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 23.449,21 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 898,88 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 565,91 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 2.124,68 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 2.762,62 |
Total das Retenções: R$ 6.352,09