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  4. Liquidação Nº 05010040.002
Dados do Empenho:

Número:05010040

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 508.052,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 991.947,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010040.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 123.203,33

Valor Líquido: R$ 106.509,57

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEFIN COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 123.203,331,00R$ 123.203,33
Total BrutoR$ 123.203,33
Total LiquidoR$ 123.203,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSTransferirR$ 11.245,53
IRRFTransferirR$ 5.448,23
Total das Retenções: R$ 16.693,76
Total Pago: R$ 123.203,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502043525/02/2026R$ 123.203,33