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  4. Liquidação Nº 05010106.002
Dados do Empenho:

Número:05010106

Valor Total do Empenho:R$ 202.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.857,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 158.642,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010106.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.787,66

Valor Líquido: R$ 10.043,28

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEGURANÇA - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.787,661,00R$ 11.787,66
Total BrutoR$ 11.787,66
Total LiquidoR$ 11.787,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 1.164,98
IRRFPagar/RecolherR$ 579,40
Total das Retenções: R$ 1.744,38
Total Pago: R$ 11.787,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502011625/02/2026R$ 11.787,66