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  4. Liquidação Nº 05010104.002
Dados do Empenho:

Número:05010104

Valor Total do Empenho:R$ 247.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.412,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.087,63

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010104.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.380,38

Valor Líquido: R$ 9.319,75

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEGURANÇA - DEFESA CIVIL - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.380,381,00R$ 12.380,38
Total BrutoR$ 12.380,38
Total LiquidoR$ 12.380,38
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 705,90
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 305,06
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 1.124,90
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 924,77
Total das Retenções: R$ 3.060,63
Total Pago: R$ 12.380,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502011125/02/2026R$ 12.380,38