1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010067.002
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.107.253,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.892.746,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 274.502,76

Valor Líquido: R$ 186.300,46

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEGURANÇA - GUARDA - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 274.502,761,00R$ 274.502,76
Total BrutoR$ 274.502,76
Total LiquidoR$ 274.502,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 6.907,21
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.909,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 742,94
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.629,15
FALTASPagar/RecolherR$ 549,34
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 22.081,90
IRRFPagar/RecolherR$ 21.566,58
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 88.202,30
Total Pago: R$ 274.502,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502010125/02/2026R$ 274.502,76