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  4. Liquidação Nº 05010059.004
Dados do Empenho:

Número:05010059

Valor Total do Empenho:R$ 670.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 496.282,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.517,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010059.004

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.942,27

Valor Líquido: R$ 80.137,01

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEGURANÇA - EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 119.942,271,00R$ 119.942,27
Total BrutoR$ 119.942,27
Total LiquidoR$ 119.942,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.398,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 7.429,16
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 296,01
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 16.467,70
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 12.181,72
Total das Retenções: R$ 39.805,26
Total Pago: R$ 119.942,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502011925/02/2026R$ 119.942,27