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  4. Liquidação Nº 05010058.002
Dados do Empenho:

Número:05010058

Valor Total do Empenho:R$ 189.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 104.565,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.634,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010058.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.306,66

Valor Líquido: R$ 18.510,26

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEGURANÇA COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.306,661,00R$ 22.306,66
Total BrutoR$ 22.306,66
Total LiquidoR$ 22.306,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 2.278,99
IRRFPagar/RecolherR$ 1.517,41
Total das Retenções: R$ 3.796,40
Total Pago: R$ 22.306,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502012625/02/2026R$ 22.306,66