1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010063.002
Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 470.905,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.178.094,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 114.802,30

Valor Líquido: R$ 73.281,63

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 23/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

FOPAG DEMUTRAN EFETIVOS 02/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 114.802,301,00R$ 114.802,30
Total BrutoR$ 114.802,30
Total LiquidoR$ 114.802,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.038,94
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 49,68
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 11.747,89
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 9.332,09
IRRFPagar/RecolherR$ 17.352,07
Total das Retenções: R$ 41.520,67
Total Pago: R$ 114.802,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502015525/02/2026R$ 114.802,30