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  4. Liquidação Nº 05010070.001
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 220.450,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.379.549,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010070.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 109.542,15

Valor Líquido: R$ 95.201,71

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 109.542,151,00R$ 109.542,15
Total BrutoR$ 109.542,15
Total LiquidoR$ 109.542,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
Contribuicao Previdenciaria - INSSPagar/RecolherR$ 10.179,33
IRRFPagar/RecolherR$ 4.161,11
Total das Retenções: R$ 14.340,44
Total Pago: R$ 109.542,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801006128/01/2026R$ 109.542,15