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  4. Liquidação Nº 05010035.007
Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.873.145,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.078.077,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010035.007

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.444.126,64

Valor Líquido: R$ 1.313.378,75

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.444.126,641,00R$ 1.444.126,64
Total BrutoR$ 1.444.126,64
Total LiquidoR$ 1.444.126,64
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 550,74
FALTASPagar/RecolherR$ 322,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSSPagar/RecolherR$ 129.874,29
Total das Retenções: R$ 130.747,89
Total Pago: R$ 1.444.126,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502028825/02/2026R$ 1.444.126,64