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  4. Liquidação Nº 05010170.001
Dados do Empenho:

Número:05010170

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.193,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.806,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010170.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

02 - GABINETE DA PREFEITA

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.193,34

Valor Líquido: R$ 1.193,34

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

REF. JANEIRO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 1.193,341,00R$ 1.193,34
Total BrutoR$ 1.193,34
Total LiquidoR$ 1.193,34
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602003026/02/2026R$ 1.193,34