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  4. Liquidação Nº 02010097.002
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.443,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.812,88

Valor Líquido: R$ 3.812,88

Valor Pago da RP R$ 3.812,88

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REFERENTE AO INSS COMP 02/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 3.812,881,00R$ 3.812,88
Total BrutoR$ 3.812,88
Total LiquidoR$ 3.812,88
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.