1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010097.006
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.443,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.006

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.464,60

Valor Líquido: R$ 4.464,60

Valor Pago da RP R$ 4.464,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REF JUNHO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 4.464,601,00R$ 4.464,60
Total BrutoR$ 4.464,60
Total LiquidoR$ 4.464,60
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.