1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010098.008
Dados do Empenho:

Número:02010098

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 384.452,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010098.008

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.776,76

Valor Líquido: R$ 27.776,76

Valor Pago da RP R$ 27.776,76

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

ref julho/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 27.776,761,00R$ 27.776,76
Total BrutoR$ 27.776,76
Total LiquidoR$ 27.776,76
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.