- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010191.003
Número:02010191
Valor Total do Empenho:R$ 43.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.700,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05.06.10.22.001
Valor Total do Contrato:R$ 43.000,00
Valor Empenhado:R$ 38.700,00
Saldo a empenhar:R$ 4.300,00
Liquidação: 02010191.003
Liquidada em: 08/04/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - (07.258.970/0001-30)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4160
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.300,00
Valor Líquido: R$ 4.300,00
Valor Pago da RP R$ 4.300,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTE E COMPROMISSOS, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92336 | INFRA-PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E (UNIDADE) | R$ 4.300,00 | 1,00 | R$ 4.300,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.300,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.300,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/04/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 02027224
Data Limite de Expedição: 04/04/2025