- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010197.008
Número:02010197
Valor Total do Empenho:R$ 56.097,77
Valor Total Liquidado:R$ 29.802,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291,70
Número:05.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 159.503,31
Valor Empenhado:R$ 69.084,98
Saldo a empenhar:R$ 90.418,33
Liquidação: 02010197.008
Liquidada em: 10/11/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2775
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.068,30
Valor Líquido: R$ 2.068,30
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 2.068,30 | 1,00 | R$ 2.068,30 | |
| Total Bruto | R$ 2.068,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.068,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/10/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: avpjr4ct7xkeb2o53f96lqd8sum
Data Limite de Expedição: 16/10/2025