- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010199.002
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 928.071,00
Valor Total Liquidado:R$ 537.766,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.642,33
Número:05.15.09.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 2.784.213,00
Valor Empenhado:R$ 570.409,03
Saldo a empenhar:R$ 2.213.803,97
Liquidação: 02010199.002
Liquidada em: 30/06/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI (00.223.835/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 254
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 85.515,50
Valor Líquido: R$ 85.515,50
Valor Pago da RP R$ 85.515,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 85.515,50 | 1,00 | R$ 85.515,50 | |
| Total Bruto | R$ 85.515,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 85.515,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/06/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: pzk65qicrl4vwadthy7bmox928f