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- Liquidação Nº 02010199.003
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 928.071,00
Valor Total Liquidado:R$ 537.766,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.642,33
Número:05.15.09.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 2.784.213,00
Valor Empenhado:R$ 570.409,03
Saldo a empenhar:R$ 2.213.803,97
Liquidação: 02010199.003
Liquidada em: 09/09/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI (00.223.835/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 260
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 177.599,43
Valor Líquido: R$ 177.599,43
Valor Pago da RP R$ 177.599,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REF. 3ª MEDIÇÃO DE 2025. CONTRATO 05.15.09.23.002 - 08/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 177.599,43 | 1,00 | R$ 177.599,43 | |
| Total Bruto | R$ 177.599,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 177.599,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/08/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: gxefodp8zbvk9iqwrtc4hy6uj3a