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- Liquidação Nº 02010230.005
Número:02010230
Valor Total do Empenho:R$ 39.723,60
Valor Total Liquidado:R$ 5.273,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 191.835,30
Valor Empenhado:R$ 5.273,90
Saldo a empenhar:R$ 186.561,40
Liquidação: 02010230.005
Liquidada em: 14/07/2025Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE FINANÇASFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3822
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 173,40
Valor Líquido: R$ 173,40
Valor Pago da RP R$ 173,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 1,00 | R$ 173,40 | |
| Total Bruto | R$ 173,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 173,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/07/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: C0971B04D