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Dados do Empenho:

Número:02020089

Valor Total do Empenho:R$ 77.601,50

Valor Total Liquidado:R$ 22.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.851,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.437,50

Valor Total Liquidado:R$ 9.437,50

Mais Detalhes

Pagamento 13040005

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 9.437,50

Valor Líquido Pago: R$ 9.437,50

Histórico:

NF 1170 COMP.FEV/26

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