1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13040010
Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60

Valor Total Liquidado:R$ 148.757,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.369,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010303.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.972,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.972,50

Mais Detalhes

Pagamento 13040010

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 10.972,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.972,50

Histórico:

NF 1156 COMP.FEV/26

Voltar