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Dados do Empenho:

Número:05010301

Valor Total do Empenho:R$ 161.414,82

Valor Total Liquidado:R$ 95.624,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.789,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010301.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.369,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.341,62

Mais Detalhes

Pagamento 13040012

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 1.369,00

Valor do ISS: R$ 27,38

Valor Líquido Pago: R$ 1.341,62

Histórico:

NF 1532 COMP.FEV/26

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